Hier können sie die Einkaufspreise der Buchung einsehen. Die hier generierten Preise werden aus dem Hotelvertrag , Vertrag der Zusatzleistung, aus dem Flug EK Preise, aus dem EK-Preis des Busses und dem, in der Konfig hinterlegten, EK-Preise der Bahnreise ermittelt.

In diesem Bereich lassen sich die KDS per Klick auf den jeweiligen Button live erstellen. Dies ist zum Beispiel bei Änderungen an den Verträgen nützlich.

• Deckungsbeitrag akzeptieren?: Sollte der Deckungbeitrag <10 oder >20 Prozent sein, dann kann hier festgelegt werden, dass dieses für diese Buchung akzeptiert wird. Somit wird diese Buchung nicht mehr als fehlerhaft bezüglich Deckungsbeitrag ausgegeben.

• Kostendatensätze sperren?: Wenn diese Option gesetzt ist, dann lassen sich die KDS für die Buchung nicht neu erzeugen. Auch die automatisch laufende Routine zur Erzeugung der KDS klammert diese Buchung aus. Gleiches gilt für die Erzeugung von StornoKDS bei Durchführung einer Buchungsstorno!

• EK-Daten geprüft am: Hier kann, nach dem Prüfen der EK Daten, eine Datum eingetragen werden.

• Kategorisierung: Wählen Sie hier bitte eine Kategorie aus in welche die Deckungsbeitragsakzeptanz passt.

Hier kann ein Kommentar zu den KDS der Buchung hinzugefügt werden.

• Titel: In diesem Feld steht der Name des Reisenden, die Vertragsid, die Saison (ID), Zimmer und Verpflegung.
• ID's: Neben BookID, ReiseID, QuartierID, VertragsID, VDetailID stehen in einem Kostendatensatz auch die SaisonID so wie die KDS ID.
• AP Anreisetag: Hier wird der Aufpreis für den Anreisetag ausgegeben.
• Kurs: Ist der Vertrag in einer anderen Währung hinterlegt, wird hier der Kurs hinterlegt.
• Type: Hier steht der Datensatztyp. Neben der Art der Person können je nach KDSsatz auch Flug, Bahn, Verpflegung, Zusatzleistung und einige mehr ausgegeben werden.
• Auspreis Verl.:
• Summe Tagesaufpr.: Hier werden die in der Buchung gezogenen Tagesaufpreise addiert und ausgegeben.
• Handfee:
• Specialinfo: Hier steht die Info über z.B. Frühbucherrabatt oder sonstige hinterlegte Specials.
• ERID, ERPosID:
• Währung:Ist der Vertrag in einer anderen Währung hinterlegt, steht diese Info hier.

Mit löschen sie diesen Datensatz.

Mit kann ein neuer Kostendatensatz manuell zugefügt werden. Dieser wird automatisch mit dem Type `Stornokosten (Platzhalter)` angelegt! Achtung beim manuellen Anlegen des grünen KDSs muss der Haken “Kostendatensätze sperren?” gesetzt werden, sonst werden diese bei der automatischen KDS-Erstellung (Routine)gelöscht.
Mit kann ein neuer Kostendatensatz manuell zugefügt werden. Für diesen können alle Daten gewählt werden! Der mit dem roten Button erzeugte Datensatz bleibt auch bei der automatischen KDS-Berechnungroutine bestehen.

Hier können Typ, Quartier und Betrag manuell eingegeben werden. Unter Beschreibung geben sie den “Titel” des KDS-Satzes an.

Hier wird anhand des Reisepreises, der Vorleistungen, der Handlingfee und der Provisionen der Deckungsbeitrag der Buchung angegeben.

Hier können sie den Betrag, der über Eingangsrechnungen abgerechnet ist, einsehen.

Diese werden nur dargestellt, wenn die Eingangsrechnungspositionen mit der Buchung verknüpft sind und diese an freigegebenen Eingangsrechnungen hängen. Bei Fremdwährung werden die Beträge umgerechnet (d.h. wenn die ER in Fremdwährung erfasst wurde)

Ergibt sich aus der Differenz der Reisevorleistungen und den EK-Preise ( Flug-, Bahn-, Hotel und Zusatzleistungs-EK-Preise) die im Hotelvertrag hinterlegte Handlingfee und die Vermittelprovision vom Hotelpartner so wie der Margensteuer.

Dieser Betrag ergibt sich aus dem der Differenz des DB I und der Partnerprovision.

Den Plan DB II können sie für jede Reise bzw jede Saison einzeln hinterlegen.

Der DB III ist die Differenz zwischen DB II und sonstigen Ausgaben (z.B. die TS Handlingfee ohne MWST).

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