Hier können sie gezielte Rechnungen für die Fluggesellschaft eingeben.

Mit dem Klick auf die ID können Sie eine Rechnung auswählen und bearbeiten. Mit “Neue Flugabrechnung anlegen” erstellen sie eine neue.

Neben der Auswahl der Fluggesellschaft muss hier die Währung, in der die Rechnung verfasst ist, gewählt werden. Der zugehörige aktuelle Kurs zu Euro wird automatisch geladen ( Hier hinterlegbar ). Kostensätze die Travelseller im Hintergrund erzeugt, werden generell in EUR gehalten. Die Eingangsrechnungserfassung rechnet diese Beträge aber immer online, in die von Ihnen ausgewählte Rechnungswährung, um.

Prinzipiell funktioniert die Angabe der Rechnungspositionen wie bei den Eingangsrechnungen.

Um einen bestimmten Flug-KDS zu laden, geben sie die Buch-ID oder die Buchungsnummer der Buchung an. Des Weiteren muss unter “Rich” zwingend die Flugrichtung angegeben werden. (H = Hin, R = Rück und G = Gesamt)

Nun klicken Sie auf KDS laden und im rechten Teil des Fensters werden Ihnen alle passenden Kostendatensätze angeboten:

Hier werden nun die zu verrechnenden Datensätze ausgewählt und mit den jeweiligen Buttons als Summe zur Rechnungsposition hinzugefügt. So ist es möglich, das die Kostendatensätze einer Buchung quasi über unterschiedliche Rechnungen abgerechnet werden können.

In der Spalte „Mark?“ können Sie einzelne Sätze markieren und die daraus entstehende Gesamtsumme anschließend mit dem Button “⇐ Summe markierte übernehmen“ nach links in die Rechnungsposition übernehmen.

In der Spalte „Verarbeitet?“ können Sie einzelne Kostensätze als erledigt markieren. Mit dem Button “⇐ Summe offene übernehmen“ können Sie die dahinter stehende Summe (der bisher nicht verarbeiteten) Kostensätze in die Rechnungsposition übernehmen.

Sobald Sie einen Kostendatensatz als „Verarbeitet“ markiert haben, wird dieser mit einem grünen Haken gekennzeichnet.

Sobald ein Kostendatensatz als „Verarbeitet“ markiert ist, dieses aber nicht am aktuellen Rechnungspositionssatz erfolgte, sondern an einer anderen Rechnungsposition (eventuell auch an einer anderen Eingangsrechnung), wird dies mit einem roten Haken gekennzeichnet.

Generell werden umfangreiche Zusatzinformationen angezeigt wenn Sie die Maus über einen Kostendatensatz bewegen.

Mit diesem Button wird die Summe aller Rechnungspositionen als Betrag übernommen.

Hier kann die gewünschte Zahlart eingestellt sowie das Fälligkeitsdatum eingegeben werden. Sobald die Rechnung bezahlt wurde ( Eingang unter Zahlungen - Kontoumsätze ) wird hier das “bezahlt am” Datum automatisch gesetzt. Das “angewiesen am:” Datum???

Ist die Rechnung bezahlt, also wurde die Zahlung unter Kontoumsätze entweder importiert oder manuell angegeben, erscheint hier der Zahl-Satz.