Dieser Dialog muss durch das Travelseller-Team freigeschalten werden.

Hier stellen sie ein, ob der Partner ein B2B Partner sein soll. B2B Partner sind Partner, mit den sie zum Beispiel Reisen synchronisieren. Hier bestimmen sie die Rechnungslegung des Partners. Dabei wird unterschieden in: Partner ist Rechnungsempfänger:

• 0 = Nein—Rechnung wird wie gewohnt bei Buchung an den Kunden geschickt.

• 1 = Ja, manueller Versand—Rechnung muss manuell an den Partner geschickt werden. Der Kunde erhält keine Rechnung.

• 2 = Ja, automatischer Versand—Rechnung wird automatisch bei Buchung an den Partner geschickt. Der Kunde erhält keine Rechnung.

• 3 = Ja, nur Sammelrechnung —Es wird keine Kundenrechnung generiert. Die Abrechnung erfolgt dann gesammelt für einen bestimmten Zeitraum. Siehe Reiter Abrechnung.

Unter “offene Buchungen” stehen die Buchungen, die noch nicht abgerechnet wurden.

In diesem Dialog können sie nun die Abrechnung für den B2B Partner erstellen. Schreiben sie das Abrechnungsdatum (Stichtag)in das leere Feld und wählen aus ob dieses Datum auf dem Rückreisdatum, Anreisedatum oder Buchungsdatum basieren soll. Also es werden alle Buchungen bis zu diesem Stichtag abgerechnet. Durch klick auf “neue Abrechnung” wird diese erstellt.

Diese kann nun mit dem PDF Symbol angeschaut werden.

Mit dem Pfeil kann nun zu dieser Abrechnung eine Fibu-Abrechnung generiert werden. Diese ist dann unter Fibu ---Rechnungen zu finden.

Sobald auf den blauen Pfeil geklickt wird, kann man die Texte, welche hier hinterlegt sind für diese Buchung ändern.

Je nachdem welcher Nutzer am Travelseller bei der Erstellung der Rechnung angemeldet ist, kann dieser als Ansprechpartner mit Kontaktdaten auf der Rechnung hinterlegt werden. (Freischaltung erforderlich, bitte kontaktieren sie das TS Team.) Dieser Ansprechpartner lässt sich in der Fibu Rechnungen umstellen.

Mit dem Minus kann die Abrechnung wieder gelöscht werden. Allerdings nur, wenn die Rechnung vorher auch im Modul Fibu ---Rechnungen gelöscht wurde.

Sollten sich auf Grund von Reklamationen oder falschen Preisberechnungen die Reisepreise von schon abgerechneten Buchungen ändern, wird hinter der betroffenen Sammelrechnung ein neuer “blauer Pfeil” angezeigt. Als Berechnungsgrundlage wird hier der unten angezeigte Reisepreis der Buchung heran gezogen.

Sobald der Mauszeiger über diesem Pfeil schwebt, wird eine Meldung mit den geänderten Buchungsnummern angezeigt.

Mit dem “Klick” auf diesen Pfeil wird in der betroffenen Fiburechnung eine neue Buchungspostion erzeugt und somit der Rechnungsbetrag automatisch geändert.

Gleichzeitig wird die Buchung in dem Sammelrechnungsanhang markiert (Stern vor der geänderten Buchung ) und der neue Betrag wird auf der Rechnung ausgewiesen.

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Sie können hier Standarttexte eingeben, die auf allen B2B Abrechnung dieses Partners ausgegeben werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit eine Datei z.B. AGBs (PDF) an alle Abrechnungen zu hängen. Es werden alle PDFs zu einem zusammengefügt.

Um die Texte für alle neu angelegten Partner zu ändern, bearbeiten sie diese unter Extras--Buchungstreckentexte . Bei bereits bestehenden Partnern muss dies direkt im Partner geändert werden.

Es wird auf dem ersten Blatt der Rechnung der Gesamtbetrag ausgewiesen und als Anhang noch alle Buchungen aufgelistet. In der Fibu Rechnung wird noch zusätzlich die enthaltende MWST ausgewiesen.

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