Den Leitfaden zum Thema in PDF Form finden sie hier: Leitfaden

Hierzu gibt es bereits eine Dokumentation. Siehe Partner anlegen

Reihenfolge der genutzten hinterlegten Daten auf den Dokumenten (Bestätigung, Rechnung, Voucher). Je nachdem, ob die Buchungen über eine Brand und/oder einen Partner erfolgt werden andere Bank-Adressdaten, sofern diese gepflegt sind, auf den Dokumenten ausgegeben. Die Abarbeitungsreihenfolge fängt bei dem im TS-Code (TS Betreiberdaten) angegebenen Daten an. Sobald am Brand die Daten hinterlegt sind, werden diese herangezogen. Sind noch Daten am Partner hinterlegt, werden die Branddaten mit diesen überschrieben.

In diesem Fall werden die Bestätigung, Rechnung und Voucher mit dem Logo und den Kontaktdaten sowie den Bankdaten des Partners an den Kunden verschickt. Der Kunde zahlt an den Partner.

Checkliste (Daten vom Partner):

• Logo des Partners (als Grafik (jpg) im A4 Format an gewünschter Position)
• Kontaktdaten des Partners
• Bankverbindung des Partners

Partnerdokumente: Kopf-und Fußzeile, Logo sowie E-Mail-Adresse Hier nochmal nachlesbar.

Damit die Hotelmail bzw. Dokumente im Namen des TS Betreibers bzw. der Brand versendet werden, darf der Haken „auf allen Dokumenten?“ nicht gesetzt sein. Andernfalls werden auch hier die Daten des Partners herangezogen.

Konfig: Bankdaten und besondere Einstellungen Hier nochmal nachlesbar.

Hier werden die Bankdaten, welche auf der Kundenrechnung ausgegeben werden, hinterlegt. Gleichzeitig können hier weitere Daten angepasst werden, die nur bei der Buchung über diesen Partner greifen. z.B. Zahlziele, Gutscheineinlösung, Anzeigen in der Buchungsstrecke

Soll die gesamte Abwicklung über den Betreiber des Travelsellers erfolgen, muss am Partner nichts hinterlegt werden. Der Kunde erhält alle Dokumente im Namen des Reiseanbieters bzw. (TS Betreibers) der Brand und zahlt auch an diesen.

Dabei müssen wie im Punkt 2.1 die Dokumente für den Partner angepasst werden. Allerdings geben sie nun keine Bankdaten des Partners an, weil in diesem Fall der Kunde an den TS Betreiber oder an den Brand zahlt.

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Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, wie ein Partner die Reisen buchen kann. Dabei ist es wichtig, ob sie dem Partner alle Reisen zur Verfügung stellen möchten oder ob nur exklusiv für diesen Partner zugewiesene Reisen buchbar sein sollen.

Die Vertriebsmöglichkeit stellen sie hier vorher direkt in der Reise ein.

Buchbar für den Parten sind entweder:

1. alle Reisen (die nicht exklusive für einen anderen Partner angelegt sind ) sind ohne Einschränkung sichtbar

2. nur Reisen die exklusiv für diesen Partner sind, anzeigen lassen

Hierzu muss der Haken in der Partnerkonfiguration bei „Nur Partner-Produkte anzeigen“ gesetzt sein. Und natürlich muss die Reise diesem Partner zugewiesen sein.

Hierzu gibt es bereits eine Dokumentation. Diese können sie hier einsehen.

Hier erhält der Partner eine Link. Diesen wird dann auf der Webseite des Partners integriert. Der Link stellt alle für den Kunden buchbaren Reisen dar. Unter Partnerseite können zudem Anpassung bezüglich Darstellung und Farben der Reisen getätigt werden. Wende sie sie bitte an das Travelseller-Team.

Checkliste (Daten vom Partner ):

• Nutzbare Farben
• Darstellung der Reisen

Die Farben der Reise und der Buchungsstrecke können je nach Partner angepasst werden.

Darstellung der Reisen beim Partner.

Reisedetails und Buchungsstrecke

Der Partner kann bei dieser Möglichkeit, die ihm so zur Verfügung gestellten Daten selbst nach seinem Gestaltungsprinzip aufbereiten und auf seiner Seite einpflegen. Die Buchung erfolgt wieder direkt über die Buchungsstrecke des TS. Unter folgendem Link erhält der Partner Informationen zu der Schnittstelle und den Zugriff auf die Reiseinformationen.

http://www.travelseller.net/wiki/doku.php?id=schnittstellen:xml

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Bei allen Reisen, die sie über einen Partner verkaufen, müssen sie die Endverkaufspreise in den Reisen pflegen. Der Partner erhält dann eine Provision auf diese Reise. Diese Provision müssen sie eventuell in die Verkaufspreise einkalkulieren. Möchten sie eine Reise über mehrere Partner vertreiben, empfiehlt sich die Anlage von Varianten. Sie können dann in jeder Variante die Preise für den jeweiligen Partner angeben. Wird dann über diesen Partner gebucht, werden die Preise der Reise aus dieser Variante übernommen.

Unter Provision und Varianten können sie dies in der Dokumentation noch einmal nachlesen.

Bei dieser Art der Abrechnung, erfolgt die Rechnungslegung direkt an den Partner und nicht an den Endkunden. Diese Abrechnung kann dann auf 2 Arten erfolgen

Hier werden die Verkaufspreise als Grundlage herangezogen. Die Provisionsabrechnung für den Partner erfolgt separat. Im Reiter B2B wird der Partner als B2B-Partner gekennzeichnet und es wird bestimmt wie die Rechnungslegung erfolgen soll. Diese Abfolge und der Einstellungen sind hier nachlesbar.

Status:

Abrechnung:

Die Haupteinstellungen sind bereits unter 5.1.2 erklärt. Allerdings muss nun unter Stammdaten der Punkt „Nettorechnung“ angehakt sein. Ist dieser aktiviert, wird

• dies in die Buchung des Partners übernommen

• wenn es eine Provision gibt, der Provisionsbetrag vom Rechnungsbetrag der Kundenrechnung abgezogen

• wenn es gewünscht ist, auch noch der die MWST Provisionsbetrag/1.19 vom Rechnungsbetrag abgezogen

Hier noch einmal nachlesbar.

In diesem Dialog wird die Erstellung der Provision und deren Abrechnung für den Partner festgelegt.

Hier noch einmal nachlesbar.

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